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<纵盟简税>增值税报表问题解答

录入编辑:纵盟简税 | 发布时间:2022-04-29
问题一增值税报表不出来?☆解答:问题可能出在:1) 上期未申报:请让专管员或主管税务机关查看一下上期是否申报过。2) 重复申报:如果您已在大厅或者在另一台电脑上申报过,都可能导致您电脑上报表不显示出来。所以在未完成中是找不到您的增值税报表的,您可以到已经申报过的电脑的“已发件”中查阅。3) 未取得

问题一  增值税报表不出来?

☆解答:

问题可能出在:

1) 上期未申报:请让专管员或主管税务机关查看一下上期是否申报过。

2) 重复申报:如果您已在大厅或者在另一台电脑上申报过,都可能导致您电脑上报表不显示出来。所以在未完成中是找不到您的增值税报表的,您可以到已经申报过的电脑的“已发件”中查阅。

3) 未取得一般纳税人资格:请联系专管员或主管税务机关查看如下内容:一般纳税人资格是否过期?是否有两条资格认定记录且其中一条过期?需合并为一条未过期的记录才行。

4) 取得一般纳税人资格,但增值税品目已过期:请联系专管员或主管税务机关查看增值税品目是否过期(这种情况属于小概率)。


问题二  增值税一般纳税人

主表期初数不符?

☆解答:

eTax@SH 3与eTax@SH2.0(即我们之前使用的etax@SH 网上报税)是后台两套不同系统的客户端,所以取数规则不同。比如:主表第25行本年累计取数为上一年12月的期末留抵税额。主表中即征即退与一般项目为并列关系而非包含关系等。若报表中的累计数与您的预期不符,请联系专管员或主管税务机关查看金三前台的数值是否相同。


问题三  《营改增税负分析测算表》填入负数销售额审核报错?

☆解答:

若填入负数销售额,按照审核提示在第11列对应行次填入负数抹平即可。


问题四  附加税计税依据与当前税额不同?

☆解答:

若是混业纳税人,附加税计税依据是按照您填写的附表1按销售额分拆得来的。上半部分是货物/劳务的税额,下半部分是服务/不动产/无形资产的税额。若您发现上半部分与下半部分相加不等于主表34行应补退税额,请联系【在线客服】转发技术。

记住重要的一点:附加税计税依据看且仅看应补退税额。


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