<纵盟简税>增值税报表问题解答
录入编辑:纵盟简税 | 发布时间:2022-04-29
问题一 增值税报表不出来?
☆解答:
问题可能出在:
1) 上期未申报:请让专管员或主管税务机关查看一下上期是否申报过。
2) 重复申报:如果您已在大厅或者在另一台电脑上申报过,都可能导致您电脑上报表不显示出来。所以在未完成中是找不到您的增值税报表的,您可以到已经申报过的电脑的“已发件”中查阅。
3) 未取得一般纳税人资格:请联系专管员或主管税务机关查看如下内容:一般纳税人资格是否过期?是否有两条资格认定记录且其中一条过期?需合并为一条未过期的记录才行。
4) 取得一般纳税人资格,但增值税品目已过期:请联系专管员或主管税务机关查看增值税品目是否过期(这种情况属于小概率)。
问题二 增值税一般纳税人
主表期初数不符?
☆解答:
eTax@SH 3与eTax@SH2.0(即我们之前使用的etax@SH 网上报税)是后台两套不同系统的客户端,所以取数规则不同。比如:主表第25行本年累计取数为上一年12月的期末留抵税额。主表中即征即退与一般项目为并列关系而非包含关系等。若报表中的累计数与您的预期不符,请联系专管员或主管税务机关查看金三前台的数值是否相同。
问题三 《营改增税负分析测算表》填入负数销售额审核报错?
☆解答:
若填入负数销售额,按照审核提示在第11列对应行次填入负数抹平即可。
问题四 附加税计税依据与当前税额不同?
☆解答:
若是混业纳税人,附加税计税依据是按照您填写的附表1按销售额分拆得来的。上半部分是货物/劳务的税额,下半部分是服务/不动产/无形资产的税额。若您发现上半部分与下半部分相加不等于主表34行应补退税额,请联系【在线客服】转发技术。
记住重要的一点:附加税计税依据看且仅看应补退税额。